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問題已解決

老師，2024年籌建期發(fā)生開辦費(fèi)100萬，其中無票支出40萬，匯算清繳的時(shí)候調(diào)增100萬，那2025年匯算清繳怎么填啊？

84785028| 提問時(shí)間：03/31 18:54
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小菲老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)，你好 你24年匯算清繳，只要調(diào)整無票的40萬，你調(diào)整100萬是不對(duì)的，建議及時(shí)更正
03/31 18:55
84785028
03/31 19:04
老師，籌建期間的開辦費(fèi)不是不能做為企業(yè)虧損嗎？
84785028
03/31 19:05
2024年沒有任何收入，整年都屬于籌建期
小菲老師
03/31 19:07
同學(xué)你好 我了解你的意思了，你是還沒有經(jīng)營(yíng)，還在籌建期。那你24年是調(diào)整100萬，之后25年你看，如果還處于籌建期，那計(jì)入開辦費(fèi)的，也需要全部調(diào)整。如果開始經(jīng)營(yíng)了，那之前的開辦費(fèi)，你可以選擇一次性扣除，或者分期扣除。
84785028
03/31 19:10
2025年有收入了，如果我選擇一次性扣除，24年的開辦費(fèi)有40萬是無票的，有3萬是業(yè)務(wù)招待費(fèi)，25年匯算清繳的時(shí)候我該怎么填表??？
小菲老師
03/31 19:15
同學(xué)，你好 業(yè)務(wù)招待費(fèi)按照60%和收入的千分之5孰低來扣除的，無票的40萬之前已經(jīng)調(diào)增，就不管的，這個(gè)40萬是扣除不了的。
84785028
03/31 19:17
老師，不能扣除的業(yè)務(wù)招待費(fèi)是不是2025年匯算清繳調(diào)減的時(shí)候減出來就行?。?/div>
小菲老師
03/31 19:45
同學(xué)，你好 嗯嗯，是的
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