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老師咨詢一個問題 我們收購一家水果店 建立新賬套，原來老板以門店固定資產(chǎn)入股，我們以他們的欠債我們貨款入股，他們之前沒有做賬，期初余額怎么建立能平衡啊，？
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你好，這個是外賬嗎？如果是的話，他申報的財務(wù)報表怎么報的？
03/28 16:39
郭老師 
03/28 16:39
你得接著他之前的來做
84784960 
03/28 16:42
不是 他們是個體。之前沒有建帳，現(xiàn)在我們收到要建帳了
郭老師
03/28 16:43
可以盤點現(xiàn)有的余額來做期初，
如貨幣資金、存貨、固定資產(chǎn)往來科目。
84784960
03/28 16:48
期初填進去不平衡
郭老師
03/28 16:51
差額做到利潤分配。未分配利潤。
84784960
03/28 17:03
用未分配利潤做差額 ，那以后這個科目都不準確了吧
郭老師
03/28 17:04
你只要前面的余額是正確的利潤分配，未分配利潤一定是正確。
84784960
03/28 17:29
因為現(xiàn)在按照所有盤點的資產(chǎn)入期初余額，資產(chǎn)負債表不平衡
郭老師
03/28 17:33
你盤點里面的數(shù)據(jù)都是正確的情況下一定是準確的，你其他的數(shù)據(jù)準確，這個就準確
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