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外貿(mào)型企業(yè)在2024年3月做出口備案時把備案資料做成了生產(chǎn)型免抵退申報，實際上應(yīng)該是免退稅申報，2024年7月份申請變更出口備案，從免抵退申報變更成為免退稅申報，稅局一直沒有通過。2024年4月份有報關(guān)出口，沒有在變更備案資料前做退稅處理，現(xiàn)在這筆出口在2024年5月做了免退稅申報，沒有做進項稅額轉(zhuǎn)出，像這種情況應(yīng)該怎么處理？
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出口備案變更問題：與稅務(wù)機關(guān)溝通，明確未通過原因，按要求補充或更正資料，檢查備案表及相關(guān)證明材料是否準(zhǔn)確、齊全。
進項稅額轉(zhuǎn)出問題：在電子稅務(wù)局或申報系統(tǒng)中補充申報進項稅額轉(zhuǎn)出，按征退稅率之差計算并轉(zhuǎn)出，同時調(diào)整財務(wù)賬目。
出口業(yè)務(wù)退稅申報問題：查詢申報進度，如未審核通過，按稅務(wù)機關(guān)要求修改或補充資料；準(zhǔn)備好報關(guān)單、發(fā)票等資料以備核查，確保資料與申報數(shù)據(jù)一致。
03/28 10:09
84784990 
03/28 10:15
稅局讓做三步：1.做免稅申報，2.做進項稅額轉(zhuǎn)出，3.做類算表。免稅申報2024年5月份做了，當(dāng)時的同事沒有做進項稅額認證及轉(zhuǎn)出
樸老師 
03/28 10:21
同學(xué)你好
這個做勾選抵扣就可以
84784990
03/28 10:24
就是我在4月份申報3月份所屬期的時候把這筆出口對應(yīng)的進項稅額做認證勾選后當(dāng)月就做進項稅額轉(zhuǎn)出，免稅申報是在2024年4月，進項稅額轉(zhuǎn)出在2025年3月份，這個也是可以操作的是吧？
樸老師
03/28 10:29
同學(xué)你好
是的
這個可以的
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