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報稅繳納的增值稅這個數(shù)是從哪里得來的？好像不是應(yīng)交稅費-未交增值稅貸方余額
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你好，截圖，我看一下是哪行的數(shù)據(jù)
03/27 16:37
84784970 
03/27 16:41
我看的是銀行拿回來的回單
84784970
03/27 16:41
我想問這個增值稅的數(shù)是怎么來的
84784970
03/27 16:42
還在學(xué)習(xí)階段
郭老師 
03/27 16:50
銷項稅額-進(jìn)項稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出
84784970
03/27 16:58
是這些科目的余額數(shù)嗎？
郭老師
03/27 17:03
你好，是本月的發(fā)生額不是余額
84784970
03/27 17:06
但是要是上月有留底稅額呢
84784970
03/27 17:07
是不是不一樣了
郭老師
03/27 17:08
銷項稅額-進(jìn)項稅額?進(jìn)項轉(zhuǎn)出-上期留底。按照這個
84784970
03/27 18:27
上期留底數(shù)是怎么算的呢，是上期的銷項稅額發(fā)生額-進(jìn)項稅額發(fā)生額+進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出額嗎
郭老師
03/27 18:31
對的
負(fù)數(shù)余額就是留低了
84784970
03/27 18:59
那這樣的話我是不是結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的時候直接看這三個科目的余額也是一樣啊? ? 借：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅銷項稅額
應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出
貸：應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額
應(yīng)交稅費-未交增值稅
84784970
03/27 18:59
就是這個分錄中的每個科目我看余額數(shù)是對的不
郭老師
03/27 19:01
是的
這個是需要交稅的
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