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問(wèn)題已解決

去年交了稅金但未計(jì)提稅金及附加。今年填匯算清繳時(shí)稅金及附加如何填？

84784978| 提問(wèn)時(shí)間：03/27 15:17
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文文老師
金牌答疑老師
職稱：中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
去年的分錄是如何 做的？
03/27 15:18
84784978
03/27 15:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加稅 貸：銀行存款
文文老師
03/27 15:32
借：未分配利潤(rùn) 貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交城建稅 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交教育附加費(fèi) 應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交地方教育附加稅
文文老師
03/27 15:33
做這個(gè)分錄，匯算時(shí)，按繳納的稅金及附加數(shù)填寫
84784978
03/27 15:42
老師 我就是想問(wèn)一下怎么填寫 填寫在哪里？
文文老師
03/27 15:44
主表的稅金及附加直接填寫，利潤(rùn)表也直接填到稅金及附加科目
84784978
03/27 16:01
是把補(bǔ)計(jì)提的金額加在一起 ?填在這張表的第三行嗎？
文文老師
03/27 16:04
是，把補(bǔ)計(jì)提的金額加在一起，填在這張表的第三行
84784978
03/27 16:13
那這樣 利潤(rùn)總額就跟年報(bào)的利潤(rùn)表里面的利潤(rùn)總額不一樣了 是嗎？
文文老師
03/27 16:17
年報(bào)利潤(rùn)表按修改后的利潤(rùn)表填寫，會(huì)與四季度利潤(rùn)表不一樣
84784978
03/27 16:30
所得稅費(fèi)用按年前的填寫吧？
文文老師
03/27 16:36
是，所得稅費(fèi)用按年前的填寫
84784978
03/28 10:24
年報(bào)利潤(rùn)總額跟匯算清繳主表的利潤(rùn)總額是一樣的?
文文老師
03/28 10:25
是，年報(bào)利潤(rùn)總額跟匯算清繳主表的利潤(rùn)總額是一樣的
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