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老師 就是我做完賬發(fā)現(xiàn)工資余額是貸方 我應該怎么核對比較準確無誤 有社保
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你好，這個很正常的呀，因為一般要到下個月才發(fā)工資。
03/27 10:17
84784963 
03/27 10:18
他不是當月的實發(fā)數(shù)
宋生老師 
03/27 10:19
你好，這個你就要看明細賬才能夠確定，老師看不到賬的話也是沒有辦法憑空就能夠確定的。
84784963
03/27 10:20
老師我發(fā)您您幫我看看哈哈哈
宋生老師
03/27 10:21
你好，你把明細帳截圖發(fā)來。
84784963
03/27 10:31
老師您看看
宋生老師
03/27 10:33
你好，這個首先你的期初金額跟你實際發(fā)放的1月份的就不對。這里就有差額，其次，2月份的這一些。補提個稅是補提什么時候的。
84784963
03/27 10:36
好像從去年23年7月就不對了
宋生老師
03/27 10:41
你好，是的，所以這個不是你現(xiàn)在形成的。要去調(diào)整之前的
84784963
03/27 10:46
老師 您能給說我一下核對的辦法嗎 因為我是做外賬的 我還不是很熟練
宋生老師
03/27 10:48
你好，你看是從什么時候開始有余額的，比如計提的多少，然后支付了多少？
84784963
03/27 10:51
我其實昨天把24年去年的看了一下 計提工資和實發(fā)工資 實發(fā)少了19475.5
宋生老師
03/27 10:54
你好，對呀你要看是什么原因少發(fā)，然后再把它結轉
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