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老師，暫估就付款結余5.6萬，應該是當時暫估時單價估大了，導致現(xiàn)在數(shù)量沖銷完了，金額還有?，F(xiàn)在怎么操作把余額沖銷呢？謝謝老師
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借：應付賬款-暫估 貸：未分配利潤
03/27 09:44
84784967 
03/27 09:52
哦，我是一般納稅人，這樣做一筆分錄就可以了是吧？這筆業(yè)務是在2024年10月沖銷結余的5.6萬。我現(xiàn)在年終匯算清繳時怎么辦呢？
文文老師 
03/27 09:58
做一筆分錄就可以了
去年利潤表上要減少成本5.6萬元
84784967
03/27 10:01
我已經(jīng)年結了，去年利潤表還要改嗎？匯算清繳時需要怎么變動數(shù)字？
文文老師
03/27 10:03
導出利潤表，直接手動修改，匯算時按修改后的利潤表填寫
84784967
03/27 10:07
我在快賬軟件上要改嗎？24年4季度也申報過了呀
文文老師
03/27 10:10
軟件上不用修改了
84784967
03/27 10:15
4季度所得稅申報表也不動了？就直接匯算清繳申報時，調(diào)增利潤是嗎？在25年3月做一筆分錄借應付暫估款5.6萬，貸利潤分配_未分配利潤5.6萬是嗎？
文文老師
03/27 10:21
是的，你的理解是對的。
84784967
03/27 10:37
老師，我剛剛打電話給稅務局，他讓我看看能否更正24年4季度的申報表和財務報表，我看了可以。那我就直接更正申報吧？但是分錄在12月份做時：是不是借：應付暫估款5.6萬，借：主營業(yè)務成本還是你說的利潤分配？應該是主營業(yè)務成本吧？
84784967
03/27 10:40
借：暫估應付款5.6，貸：主營業(yè)務成本5.6？
文文老師
03/27 10:40
直接更正申報四季度，可以
分錄在12月份做時，是借：應付暫估款5.6萬，借：主營業(yè)務成本
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