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問(wèn)題已解決

老師,你好,我們是車(chē)行4S店公司,我們員工來(lái)報(bào)銷(xiāo),幫客戶(hù)墊付給廠家延保的錢(qián)。我們記賬是借預(yù)付賬款一1000。貸、銀行存款1000.等我們把這筆錢(qián)開(kāi)票做收入的時(shí)候,是貨其他業(yè)務(wù)收入,借方是記什么?

84784982| 提問(wèn)時(shí)間:03/27 06:51
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郭老師
金牌答疑老師
職稱(chēng):初級(jí)會(huì)計(jì)師
借方做應(yīng)收賬款的
03/27 06:54
84784982
03/27 06:56
為什么是應(yīng)收賬款?
郭老師
03/27 07:00
對(duì)方需要給你錢(qián)預(yù)付的這部分你做成本
84784982
03/27 07:02
廠家不需要給我錢(qián),廠家只需要給我開(kāi)發(fā)票過(guò)來(lái)。這是我們的其他業(yè)務(wù)收入
84784982
03/27 07:03
預(yù)付的部分。我們做借:其他業(yè)務(wù)成本100,貸:預(yù)付賬款100
郭老師
03/27 07:03
客戶(hù)給你們錢(qián) 你支付給廠家的做成本
84784982
03/27 07:05
那我們也需要開(kāi)票做收入啊。這是我們的其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
03/27 07:09
對(duì)方給你錢(qián)嗎?借應(yīng)收賬款,貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費(fèi),你和客戶(hù)之前掛了哪個(gè)科目?
84784982
03/27 07:16
是這樣的,老師。我們收到客戶(hù)的錢(qián)是借:銀行存款100貸:預(yù)收賬款100。但是現(xiàn)在的情況就是員工幫客戶(hù)直接把這筆錢(qián)付到了廠家來(lái)報(bào)銷(xiāo),就借:預(yù)付賬款100 貸:銀行存款100
郭老師
03/27 07:17
借預(yù)收賬款 貸、其他業(yè)務(wù)收入、 應(yīng)交稅費(fèi)。
84784982
03/27 07:22
那預(yù)收賬款的數(shù)到時(shí)候怎么平賬?
郭老師
03/27 07:39
你去收了100給他開(kāi)了多少的發(fā)票?
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