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問題已解決
老師，你好，我們是車行4S店公司，我們員工來報銷，幫客戶墊付給廠家延保的錢。我們記賬是借預(yù)付賬款一1000。貸、銀行存款1000.等我們把這筆錢開票做收入的時候，是貨其他業(yè)務(wù)收入，借方是記什么？
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借方做應(yīng)收賬款的
03/27 06:54
84784982 
03/27 06:56
為什么是應(yīng)收賬款？
郭老師 
03/27 07:00
對方需要給你錢預(yù)付的這部分你做成本
84784982
03/27 07:02
廠家不需要給我錢，廠家只需要給我開發(fā)票過來。這是我們的其他業(yè)務(wù)收入
84784982
03/27 07:03
預(yù)付的部分。我們做借：其他業(yè)務(wù)成本100，貸：預(yù)付賬款100
郭老師
03/27 07:03
客戶給你們錢
你支付給廠家的做成本
84784982
03/27 07:05
那我們也需要開票做收入啊。這是我們的其他業(yè)務(wù)收入
郭老師
03/27 07:09
對方給你錢嗎？借應(yīng)收賬款，貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費，你和客戶之前掛了哪個科目？
84784982
03/27 07:16
是這樣的，老師。我們收到客戶的錢是借：銀行存款100貸：預(yù)收賬款100。但是現(xiàn)在的情況就是員工幫客戶直接把這筆錢付到了廠家來報銷，就借：預(yù)付賬款100 貸：銀行存款100
郭老師
03/27 07:17
借預(yù)收賬款
貸、其他業(yè)務(wù)收入、
應(yīng)交稅費。
84784982
03/27 07:22
那預(yù)收賬款的數(shù)到時候怎么平賬？
郭老師
03/27 07:39
你去收了100給他開了多少的發(fā)票？
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