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問題已解決
老師，你好，請問一下，無票采購也要正常做賬，入庫時是借庫存商品 貸應(yīng)付賬款 ， 結(jié)轉(zhuǎn)成本時是借主營業(yè)務(wù)成本 貸庫存商品 ，那老板是用個人微信，或個人卡付款，那是借應(yīng)付 貸什么科目?。?/p>
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同學(xué)你好，借：應(yīng)付賬款，貸：其他應(yīng)付款-老板姓名。
03/26 21:16
84785029 
03/26 21:20
匯算清繳要調(diào)增加？
王雁鳴老師 
03/26 21:21
同學(xué)你好，是的，你理解正確。
84785029
03/26 21:23
是調(diào)增這個主營業(yè)務(wù)成本的金額嗎？
王雁鳴老師
03/26 21:24
同學(xué)你好，不是的，是調(diào)減這個主營業(yè)務(wù)成本金額，調(diào)增利潤。
84785029
03/26 21:31
匯算清繳填寫在哪張表格里?。?/div>
王雁鳴老師
03/26 21:33
同學(xué)你好，填寫到《納稅調(diào)整項目明細(xì)表》。
84785029
03/26 21:38
哪一行啊？
王雁鳴老師
03/26 21:38
同學(xué)你好，成本項目里最后一行其他。
84785029
03/26 21:46
假如是1萬，是賬載金額填1萬，稅收金額填0，調(diào)增金額填1萬嗎？是這樣填嗎？
王雁鳴老師
03/26 22:51
同學(xué)你好，是的，是這樣填寫。
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貸：庫存商品
等發(fā)票到貨后呢？
借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款——A公司
然后在沖銷：借：庫存商品
貸：應(yīng)付賬款——暫估應(yīng)付款嗎？
這樣做對嗎？
還有就是發(fā)票沒到貨的時候 能不能結(jié)轉(zhuǎn)成本呢？
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