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你好，老師，我們是人力資源公司，勞務(wù)派遣服務(wù)開的有差額發(fā)票，但是在報(bào)增值稅報(bào)表的時(shí)候，代收代支部分也作為收入了，那在企業(yè)所得申報(bào)時(shí)，代收代支這部分還做收入申報(bào)嗎
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你好，你這個(gè)最好的辦法就是去修改增值稅申報(bào)。
03/26 17:01
84784948 
03/26 17:06
但是增值稅申報(bào)是直接從電子稅務(wù)系統(tǒng)帶出來的數(shù)據(jù)，修改的話就申報(bào)不通過
宋生老師 
03/26 17:06
你好那你的企業(yè)所得稅就應(yīng)該做收入
宋生老師
03/26 17:06
我估計(jì)你這個(gè)之前開了發(fā)票了吧
84784948
03/26 17:11
是的，開的是差額發(fā)票
84784948
03/26 17:13
但是今天聽一個(gè)業(yè)內(nèi)的會(huì)計(jì)說，之前被稅局稽查過，說稅局認(rèn)為這些代收代支的在增值稅上算作收入了，不應(yīng)該不交稅，或者就是說所得稅應(yīng)該多交，因?yàn)槭杖攵?，但是這部分我們都算作成本了，不理解這塊稅局的邏輯
宋生老師
03/26 17:13
你好，這個(gè)在所得稅上如果做收入的話是需要交所得稅的。
84784948
03/26 17:29
就是這部分哪怕計(jì)提了成本，也在所得稅表中提現(xiàn)有成本也是要繳稅嗎
宋生老師
03/26 17:30
你好，這個(gè)交稅是按照利潤來的，最終有利潤才交稅。
84784948
03/26 17:38
好的，我明白了，謝謝老師
宋生老師
03/26 17:39
你好，不用客氣的了。
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