00:10:00
問(wèn)題已解決
您好老師，請(qǐng)問(wèn)我們給采購(gòu)方打款，貨入庫(kù)了，但票未開(kāi)，我暫估入庫(kù)后出庫(kù)了給購(gòu)買(mǎi)方開(kāi)票了，隔了幾個(gè)月又訂購(gòu)了一批貨，發(fā)票開(kāi)到一起了，但型號(hào)不一致，讓對(duì)方開(kāi)正確的，一直不開(kāi)，到現(xiàn)在暫估入庫(kù)也沒(méi)處理跨年了如何平賬啊
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
現(xiàn)在這個(gè)銷(xiāo)售出去了嗎？
做了收入
03/26 16:30
郭老師 
03/26 16:30
是的話，
借庫(kù)存商品正確的規(guī)格型號(hào)，
貸應(yīng)付賬款暫估
借主營(yíng)業(yè)務(wù)成本，貸庫(kù)存商品。
84784994 
03/26 16:35
銷(xiāo)售出去了
郭老師
03/26 16:35
如果是今年的，做上面的就可以的。如果是以前年度的，把主營(yíng)業(yè)務(wù)成本改成利潤(rùn)分配，未分配利潤(rùn)。
84784994
03/26 16:36
但商品品類一致，型號(hào)不同
84784994
03/26 16:37
去年第二次合并開(kāi)的發(fā)票部分銷(xiāo)售出去了，還有部分未銷(xiāo)售出去。
84784994
03/26 16:38
第一次發(fā)的貨，未開(kāi)票的全都銷(xiāo)售出去了，第二次采購(gòu)后開(kāi)的發(fā)票和第一次的合并開(kāi)了，但第一次部分發(fā)票型號(hào)對(duì)不上
郭老師
03/26 16:38
沒(méi)有做銷(xiāo)售的不要做結(jié)轉(zhuǎn)成本的那一步，
只做暫估入庫(kù)第一個(gè)
84784994
03/26 16:42
老師，那我現(xiàn)在能不能把這個(gè)暫估入庫(kù)的沖銷(xiāo)掉？因?yàn)槿ツ晁喜㈤_(kāi)后，我說(shuō)讓他單獨(dú)開(kāi)，他沒(méi)有給我們單獨(dú)開(kāi)。去年合并的票我已經(jīng)做了入庫(kù)部分也銷(xiāo)售了后結(jié)轉(zhuǎn)成本了。
84784994
03/26 16:43
現(xiàn)在我把暫估的沖銷(xiāo)掉。需要什么憑證不
郭老師
03/26 16:44
那你他開(kāi)錯(cuò)的那個(gè)規(guī)格型號(hào)，你做了入庫(kù)嗎？如果沒(méi)有的話，借應(yīng)付賬款暫估貸庫(kù)存商品，
借庫(kù)存商品，貸應(yīng)付賬款對(duì)方企業(yè)
84784994
03/26 16:45
都做了入庫(kù)。
84784994
03/26 16:46
因?yàn)樗_(kāi)的發(fā)票上沒(méi)有寫(xiě)型號(hào)，只寫(xiě)的品類名稱。
郭老師
03/26 16:46
借應(yīng)付賬款暫估
貸庫(kù)存商品
暫估入庫(kù)的金額全部紅沖
借庫(kù)存商品貸應(yīng)利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
結(jié)轉(zhuǎn)了暫估成本，需要紅沖。
84784994
03/26 16:48
就是這樣的
郭老師
03/26 16:50
那你就把暫估的紅沖了入庫(kù)，然后暫估的那一部分結(jié)轉(zhuǎn)了成本嗎？結(jié)轉(zhuǎn)了也需要紅沖。沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)就不要做。
閱讀 80
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
639
意見(jiàn)反饋
