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你好老師2023年做了兩筆庫存商品不是成本的暫估 2023年賬面是有庫存的 2024年發(fā)現2023年暫估分錄多余了 2024年做的時候分錄如何做 會涉及到以前年度損益調整嗎
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借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
03/26 16:11
84785043 
03/26 16:13
老師但是做的時候是借庫存商品
家權老師 
03/26 16:16
關鍵是那個庫存商品都已經銷售，轉入了主營業(yè)務成本，現在只能直接調整損益
84785043
03/26 16:41
老師那個庫存留在賬面了 沒有結轉主營業(yè)務成本
家權老師
03/26 16:42
那么直接沖庫存商品，不需要調整損益
84785043
03/26 16:42
老師一部分是結轉了成本 全套從庫存商品到以前年度損益的分錄可以給我一個嗎
家權老師
03/26 16:46
現在直接做
借：應付賬款-暫估
貸：庫存商品
84785043
03/26 16:54
老師那一部分已經轉為了成本 如何做分錄 從庫存到以前年度
家權老師
03/26 16:57
借：應付賬款-暫估
貸：以前年度損益調整
借：以前年度損益調整
貸：利潤分配-未分配利潤
84785043
03/26 17:50
老師連著紅沖那部可以嗎
家權老師
03/26 17:50
沒有結轉成本的就直接紅沖
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