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問(wèn)題已解決
老師，你好。我想問(wèn)一下，年度匯算清繳的那個(gè)A05080這個(gè)固定資產(chǎn)要怎么填
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同學(xué)，你好
你是什么情況，你是有一次性扣除的情況嗎？
03/26 16:09
84784956 
03/26 16:38
沒(méi)有，沒(méi)有一次性扣除就不用填是不
小菲老師 
03/26 16:43
同學(xué)，你好
要填的，如果沒(méi)有一次性扣除，就會(huì)簡(jiǎn)單的。
賬載金額就是賬上面的金額，稅收金額是稅法認(rèn)可的金額，一般和賬載金額一致的
84784956
03/26 17:00
買車貸款的利息要填嗎？怎么填呢
84784956
03/26 17:04
這樣填對(duì)嗎
小菲老師
03/26 17:05
同學(xué)，你好
你這樣填寫是對(duì)的
84784956
03/26 17:05
買車貸款的利息要填嗎？怎么填呢
小菲老師
03/26 17:05
你貸款利息放在哪里？如果是固定資產(chǎn)，也是要折舊的
84784956
03/26 17:16
財(cái)務(wù)費(fèi)用_利息
小菲老師
03/26 17:19
同學(xué)，你好
那就不要填寫
84784956
03/26 17:23
A105050的這個(gè)表怎么填
小菲老師
03/26 17:34
第1列“賬載金額”：填報(bào)納稅人會(huì)計(jì)核算計(jì)入成本費(fèi)用的職工工資、獎(jiǎng)金、津貼和補(bǔ)貼金額。
可以直接用應(yīng)付職工薪酬明細(xì)表的貸方發(fā)生數(shù)來(lái)填寫
第2列“實(shí)際發(fā)生額”：分析填報(bào)納稅人“應(yīng)付職工薪酬”會(huì)計(jì)科目借方發(fā)生額（實(shí)際發(fā)放的工資薪金）。
可以用應(yīng)付職工薪酬借方數(shù)來(lái)填寫。
稅收金額按企業(yè)所得稅法允許扣除的金額來(lái)填報(bào)
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