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問題已解決
請(qǐng)問，企業(yè)所得稅年度申報(bào)（匯算清繳）基本信息中系統(tǒng)自動(dòng)申成的資產(chǎn)總額，與我年度資產(chǎn)負(fù)債表中資產(chǎn)合計(jì)不一樣呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
同學(xué)你好
這個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表的不對(duì)哦
這個(gè)是四個(gè)季度的季度初加季度末然后除以2
然后四個(gè)季度的平均數(shù)加起來除以4
03/26 14:04
84785018 
03/26 14:18
這些是系統(tǒng)自動(dòng)勾選的，請(qǐng)問小規(guī)模小微企業(yè)還需要勾選其他的嗎？
樸老師 
03/26 14:19
同學(xué)你好
這個(gè)不需要了
84785018
03/26 14:23
那就按照系統(tǒng)自動(dòng)勾選往下操作了哈？小規(guī)模小微企業(yè)只需要：納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表、職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表、廣告費(fèi)和業(yè)務(wù)宣傳費(fèi)跨年度納稅調(diào)整明細(xì)表嗎？其他都不要?。坎挥梦以倭硗夤催x了？
樸老師
03/26 14:26
是的
其他的不需要的
系統(tǒng)默認(rèn)的這些就可以
84785018
03/26 14:51
請(qǐng)問這個(gè)稅收金額是啥
樸老師
03/26 14:51
這個(gè)是可以稅前扣除的金額
84785018
03/26 15:06
請(qǐng)問這個(gè)表在哪點(diǎn)填 ，根據(jù)系統(tǒng)自動(dòng)勾選，沒看到這個(gè)表
84785018
03/26 15:11
我找到了。再請(qǐng)問下，我們公司咨詢公司，因此沒有做成本，主要是人力成本，但是人工做成了管理費(fèi)用，導(dǎo)致我提交年報(bào)的時(shí)候說有風(fēng)險(xiǎn)，成本為0。
樸老師
03/26 15:11
A105080這個(gè)表沒有勾選上嗎
84785018
03/26 15:27
我找到了。再請(qǐng)問下，我們公司咨詢公司，因此沒有做成本，主要是人力成本，但是人工做成了管理費(fèi)用，導(dǎo)致我提交年報(bào)的時(shí)候說有風(fēng)險(xiǎn)，成本為0。
樸老師
03/26 15:30
同學(xué)你好
你人工要做成本
不能做費(fèi)用
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