系統(tǒng)是根據(jù)輸入自動(dòng)算出來的嗎？

業(yè)務(wù)招待費(fèi)是按收入的多少比例算？

對的，發(fā)生額的60%，營業(yè)收入的5‰，哪個(gè)小按照哪個(gè)來抵扣。

但是老師我算了，系統(tǒng)顯示的這個(gè)金額不對呢

路招待費(fèi)是需要調(diào)增交所得稅的，對吧？

我想問一下，業(yè)務(wù)招待費(fèi)的賬載金額是怎么算出來的？老師

招待費(fèi)一定需要調(diào)增，但是交不交稅不一定。你調(diào)增之后有利潤才交稅，不調(diào)增不會(huì)交稅的發(fā)生額的60%怎么算出來的？營業(yè)收入5‰是多少？你分別把數(shù)據(jù)列出來呀。

能不能判斷一下對錯(cuò)？ 帳載金額是你賬上做的招待費(fèi)有發(fā)票的金額。

老師我沒有做招待費(fèi)的分錄呀

賬上沒有發(fā)生招待費(fèi)呀？

對呀，賬上沒有發(fā)生招待費(fèi)，為什么在納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表里，自動(dòng)帶出來一個(gè)業(yè)務(wù)招待費(fèi)支出的金額

賬載金額是你們自己填寫的，那你去核實(shí)一下 誰申報(bào)的

我沒有填，我改成零之后，它就有提示

你去看下你的利潤表里面是不是有招待費(fèi)

利潤表里也沒有

那你看下能忽略提交了吧。

這里的招待費(fèi)不填寫，忽略提交。

好的 是這個(gè)滯納金是咋回事？

單位交過稅收滯納金2.71，不管你賬上有沒有，人家系統(tǒng)都給你自動(dòng)測算到了，你再去查去吧。你帳上沒有的，就去查去，查完稅證明。這里提示一般是沒有問題的

不知道的去找你稅務(wù)局查

之前好像是交過一次，系統(tǒng)顯示有的話這個(gè)地方必須要填寫上嗎？

是的對的是的對的是的對的正確的對的是的。