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老師，請問下在做企業(yè)所得稅年度匯算時(shí)，職工薪酬那里的稅收金額是填寫賬本計(jì)提的工資，還是我個(gè)稅申報(bào)系統(tǒng)的工資金額
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賬載金額：是填應(yīng)付職工薪酬-工資上年計(jì)提的1-12月發(fā)生額，
實(shí)發(fā)金額是填匯算清繳前已經(jīng)實(shí)發(fā)的上年計(jì)提的1-12月金額。
稅收金額：在匯算前發(fā)放和申報(bào)了個(gè)稅的上年計(jì)提的工資
03/21 10:23
84785023 
03/21 10:28
那稅收金額是填寫發(fā)的實(shí)際數(shù)嗎
84785023
03/21 10:29
我個(gè)稅系統(tǒng)是預(yù)計(jì)提工資，比我實(shí)際發(fā)放工資金額高，那我應(yīng)該填寫實(shí)際數(shù)還是系統(tǒng)申報(bào)金額
家權(quán)老師 
03/21 10:32
那么你就要在12月補(bǔ)計(jì)提多發(fā)的工資
84785023
03/21 10:35
那我是按實(shí)際發(fā)放金額填寫在稅收金額欄次嗎
家權(quán)老師
03/21 10:36
是的，按實(shí)際發(fā)放金額填寫在稅收金額欄次，同時(shí)在12月補(bǔ)計(jì)提多發(fā)的工資
84785023
03/21 10:42
我實(shí)際工資要比申報(bào)的工資金額少，個(gè)稅系統(tǒng)多申報(bào)了
家權(quán)老師
03/21 10:48
計(jì)提的工資要跟實(shí)際發(fā)放的工資一致，有差額就調(diào)賬
84785023
03/21 10:56
謝謝老師解答
家權(quán)老師
03/21 10:59
不客氣，祝你周末愉快！如果感覺錯(cuò)的話，麻煩給個(gè)5星好評(píng)哦。
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