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實(shí)務(wù)
問題已解決
2024年的發(fā)票現(xiàn)在拿來報(bào)銷怎么賬務(wù)處理呢
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你好是什么業(yè)務(wù)的發(fā)票？
03/21 09:35
84784993 
03/21 09:41
去年9月份出差的差旅費(fèi)和培訓(xùn)費(fèi)金額一共是2500元
宋生老師 
03/21 09:41
你好，這個(gè)借以前年度損益調(diào)整貸，現(xiàn)金或者銀行存款。
84784993
03/21 09:46
就做這一筆分錄嗎？未分配利潤，和企業(yè)所得稅也有影響
宋生老師
03/21 09:48
你好，
這個(gè)是要結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配未分配利潤，至于企業(yè)所得稅的話要看情況。
比如你本身就是虧損的話，就是虧損的金額更多一點(diǎn)，不需要另外做憑證。
84784993
03/21 09:52
報(bào)銷的時(shí)候分錄是：借以前年度損益調(diào)整，貸銀行存款 ?
月末再結(jié)轉(zhuǎn)：借利潤分配 ?貸以前年度損益調(diào)整嗎？
84784993
03/21 09:53
去年是盈利的交了企業(yè)所得稅
宋生老師
03/21 09:53
你好，是的，結(jié)轉(zhuǎn)到未分配利潤里面去。
84784993
03/21 10:05
所得稅去年是盈利的交了所得稅，報(bào)銷減少利潤，按道理是要退稅是吧
宋生老師
03/21 10:06
你好是的，這樣子的話要退稅。
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