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問題已解決
老師，我們老板還有幾位高管他們工資是每月計提，但是不發(fā)工資，現(xiàn)在公司賬上欠他們幾十萬的工資，現(xiàn)在他說他們的工資不發(fā)了，以前欠的工資也不發(fā)了，以后有錢也不發(fā)了?，F(xiàn)在要怎樣才能把欠他們的工資做平啊。
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那么直接沖
借：應(yīng)付職工薪酬
貸：利潤分配
調(diào)整上年12月的報表，然后做匯算
03/20 16:05
84785028 
03/20 16:12
我們是小企業(yè)會計準(zhǔn)則，不去調(diào)去年的賬了，直接調(diào)整今年的可以不？
家權(quán)老師 
03/20 16:14
不可以的，那個要做上年的匯算的
84785028
03/20 16:22
我到時候直接做2025年的匯算不可以嗎？因為這個錢有一些是2022年就開始欠的一直到現(xiàn)在。
家權(quán)老師
03/20 16:25
不可以的，按權(quán)責(zé)發(fā)生制，只能當(dāng)年處理。當(dāng)年沒實際發(fā)放要納稅調(diào)增
84785028
03/20 16:34
還有就是之前的會計留下的一堆爛賬，以前年度都沒有做成本核算，留下很多成本是沒有結(jié)轉(zhuǎn)，我也必須在12月份做調(diào)整嗎？
家權(quán)老師
03/20 16:36
不是你整的就不管了，查到再說
84785028
03/20 16:42
因為她沒我結(jié)轉(zhuǎn)成本，導(dǎo)致我們公司現(xiàn)在有一次多萬在產(chǎn)品，財務(wù)報表與顯示不符，我也不用管了
家權(quán)老師
03/20 16:45
是的，以前不是你做的，不該你負(fù)責(zé)
84785028
03/20 16:46
好的，謝謝老師！
家權(quán)老師
03/20 16:49
不客氣，祝你工作順利。如果感覺還不錯的話，麻煩給個5星好評哦。
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