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問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)24年暫估的費(fèi)用，票沒(méi)進(jìn)來(lái)，準(zhǔn)備交稅，請(qǐng)問(wèn)暫估科目怎么消，分錄怎么做
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你好，真實(shí)需要支付款的不需要調(diào)賬，直接納稅調(diào)增
03/20 12:01
84785028 
03/20 12:14
但是我是24年缺票，記的借方管理費(fèi)用，貸方暫估，相當(dāng)于降低了24年的利潤(rùn)，現(xiàn)在所得稅年報(bào)直接納稅調(diào)增暫估的數(shù)據(jù)就行嗎？，應(yīng)付賬款暫估的現(xiàn)在25年，我已經(jīng)納稅調(diào)增了，我就想把頑固數(shù)據(jù)清0，是不是入什么以前年度損益調(diào)整？
84785028
03/20 12:15
暫估數(shù)據(jù)清0，上面打錯(cuò)了
家權(quán)老師 
03/20 12:16
意思是虛假的暫估，沒(méi)有取得發(fā)票才直接沖當(dāng)時(shí)虛假暫估的金額，調(diào)整報(bào)表，再做匯算。真實(shí)的暫估，不需要做調(diào)賬，直接匯算的時(shí)候做納稅調(diào)增
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