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老師，我暫估的21000，匯算清繳的時候期間費用表，21000是不是填在這里其他，還有25年拿了多少票回來就填這里是嗎
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無票支出，先在A105000納稅調(diào)整項目明細表的第30行前邊找對應(yīng)的項目，沒有對應(yīng)的項目就在A105000填第30行,(十七)其他做納稅調(diào)增就是。
03/19 17:29
84785010 
03/19 17:37
這暫估的管理費用21000，可以填期間費用表管理費用其他里面嗎
家權(quán)老師 
03/19 17:39
沒有對應(yīng)的欄次就填其他
84785010
03/19 17:40
老師，暫估21000，拿回來發(fā)票35000，多的是不是可以抵業(yè)務(wù)招待費超出的部分
84785010
03/19 17:41
老師，這個填的對不對
家權(quán)老師
03/19 17:42
賬載金額就是暫估金額，稅收金額為0
84785010
03/19 17:50
稅收金額為0嗎，那我25年開回來的發(fā)票金額35000填哪里
家權(quán)老師
03/19 17:55
你已經(jīng)收回的不做納稅調(diào)整了，只填沒有收回的暫估
84785010
03/19 17:57
老師，我24年暫估管理費用21000，現(xiàn)在拿到發(fā)票35000，這個金額填在哪里啊
家權(quán)老師
03/19 17:59
現(xiàn)在已經(jīng)拿到發(fā)票就不填暫估了，正?？鄢托?。只調(diào)整現(xiàn)在還沒取得暫估的金額
84785010
03/19 18:00
老師，拿回我暫估的21000，加業(yè)務(wù)招待費福利費超出部分，總共需要拿回35000的發(fā)票才不用交稅。
84785010
03/19 18:00
那我不知道我拿回35000的發(fā)票金額填哪里才不用交稅
84785010
03/19 18:06
老師，看看我吧，我是小白
家權(quán)老師
03/19 18:07
意思是收到發(fā)票就不調(diào)整了，沒收到發(fā)票才暫估納稅調(diào)增。
你暫估21000，收到發(fā)票35000，需要重新做上年的報表，增加14000暫估的成本費用。然后再匯算
家權(quán)老師
03/19 21:15
意思現(xiàn)在是你上年暫估的成本費用少了14000，需要重新反結(jié)賬補暫估14000。沒法直接在匯算清繳的表里申報
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