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實(shí)務(wù)
問題已解決
供應(yīng)商1月出的貨，2月開票，客戶也是這樣，那么我做出庫單，是應(yīng)該按實(shí)際出貨做出庫單，還是根據(jù)開發(fā)票給客戶的數(shù)量來做出庫單呢
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是應(yīng)該按實(shí)際出貨做出庫單
03/19 11:09
84785019 
03/19 11:20
但是我1月出貨，2月才開的票，這里又有個(gè)時(shí)間差，應(yīng)該怎么辦？
84785019
03/19 11:21
然后有些客戶，實(shí)際已經(jīng)出貨了，但是他們可能隔幾個(gè)月才開票，這個(gè)又怎么解決
家權(quán)老師 
03/19 11:25
當(dāng)月發(fā)出不結(jié)算成本的計(jì)入發(fā)出商品，以后再結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本
84785019
03/19 11:25
請問分錄是？
家權(quán)老師
03/19 11:26
?借：發(fā)出商品
貸：庫存商品
借：主營業(yè)務(wù)成本
貸：發(fā)出商品
84785019
03/19 11:27
發(fā)出商品附件出庫單是嗎？那么結(jié)轉(zhuǎn)成本呢，附什么件
家權(quán)老師
03/19 11:28
?結(jié)轉(zhuǎn)成本還得有對方簽收的送貨單
84785019
03/19 11:30
意思等他們開票的時(shí)候，再結(jié)轉(zhuǎn)成本，然后做個(gè)購銷合同和送貨單給他們蓋章簽名
家權(quán)老師
03/19 11:31
是的，就是那樣子的
84785019
03/19 12:23
那我們自己生產(chǎn)的怎么弄？也是隔一個(gè)月才開票
家權(quán)老師
03/19 14:04
一樣的，處理方式的
84785019
03/19 15:01
就是開票和結(jié)轉(zhuǎn)成品，要同一個(gè)月份對得上是嗎？就是1月先出庫，2月再結(jié)轉(zhuǎn)，以此類推
家權(quán)老師
03/19 15:07
是的，就是那樣子的咯
84785019
03/19 18:09
那我之前一直都是跨月的方式，現(xiàn)在要改變結(jié)轉(zhuǎn)的話，從幾月份開始比較好呀？25年1月？
家權(quán)老師
03/19 20:49
從3月開始就行，以前的不管了
84785019
03/19 20:49
以前我那種做賬方式，有什么風(fēng)險(xiǎn)嗎？
家權(quán)老師
03/19 20:54
跟會(huì)計(jì)制度規(guī)定的確認(rèn)收入和成本不一致。收入和成本不匹配
84785019
03/19 20:55
現(xiàn)在要開始的話，就有一個(gè)月是 只有 營業(yè)收入，沒有成本的哦，因?yàn)槌杀径家呀?jīng)提前一個(gè)月結(jié)了，可以嗎？
家權(quán)老師
03/19 21:03
可以的，調(diào)整過來就行了
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