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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)問(wèn)，企業(yè)所得稅匯算清繳，固定資產(chǎn)出售收到的款，除了在A105090表里填，需要在收入明細(xì)表營(yíng)業(yè)外收入—非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得17行填嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，是的正規(guī)的做法是這樣
03/19 10:27
84784986 
03/19 10:54
出售固定資產(chǎn)的損失，已在成本支出明細(xì)表里填了，主表收入欄提示填報(bào)的收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)的數(shù)有差異，我核對(duì)了一下原因是出售固定資產(chǎn)的收入數(shù)，這個(gè)數(shù)也要填嗎，在那填？
宋生老師 
03/19 10:58
你好，A105090 資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表
84784986
03/19 11:01
主表收入欄提示填報(bào)的收入與增值稅申報(bào)表申報(bào)的數(shù)有差異怎么處理？
宋生老師
03/19 11:02
你好，你當(dāng)時(shí)固定資產(chǎn)處置是填入什么科目的？是做的什么科目進(jìn)行核算？
84784986
03/19 11:03
用的固定資產(chǎn)清理科目，損失直接結(jié)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外支出了
宋生老師
03/19 11:05
你好，這個(gè)是稅法和會(huì)計(jì)之間的差異，其實(shí)老師建議當(dāng)做其他業(yè)務(wù)收入來(lái)操作。
84784986
03/19 11:11
賬務(wù)要更正處理嗎？
宋生老師
03/19 11:12
你好，建議你也更正一下。
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