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老師，公司股東以公司名義向銀行貸的款，理由是因為是用于公司經(jīng)營，銀行已經(jīng)打款到廠家賬戶上了，股東用自己銀行賬戶已經(jīng)在還利息，目前還沒有還本金，這樣的業(yè)務(wù)前后都怎么做賬呢？
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你好，對于公司來說是借預付賬款貸長期借款
，然后每個月借財務(wù)費用貸應(yīng)付利息。
然后股東還錢的時候，借應(yīng)付利息貸，其他應(yīng)付款股東。
03/19 09:06
84784988 
03/19 09:11
現(xiàn)在公司賬上有短期借款，那股東還本金的時候呢
宋生老師 
03/19 09:12
你好，股東還本金的話，公司是借長期借款貸，其他應(yīng)付款股東。
84784988
03/19 09:18
股東現(xiàn)在拿了還利息的單據(jù)，有2024年的，這個跨年了，怎么做賬
宋生老師
03/19 09:18
你好，你當時有沒有做上面的計提利息的憑證？
84784988
03/19 09:49
沒有做，因為不知道每個月利息多少
宋生老師
03/19 09:50
你好這樣子的話你要計入以前年度損益調(diào)整。
借以前年度損益調(diào)整，貸應(yīng)付利潤
84784988
03/19 09:55
沒有以前年度損益科目呢
宋生老師
03/19 09:55
你好，用利潤分配未分配利潤來替代。
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