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公司內(nèi)部交易未實現(xiàn)的交易分錄：借未分配利潤40，貸非流動資產(chǎn)40，現(xiàn)在實現(xiàn)了怎么做分錄呢？
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你好
你這個是什么意思的
03/18 17:00
郭老師 
03/18 17:00
還有你非流動資產(chǎn)，這個是一級科目嗎？
84784975 
03/18 17:02
內(nèi)部交易實現(xiàn)了怎么做分錄
84784975
03/18 17:03
是其他非流動資產(chǎn)
郭老師
03/18 17:04
借其他非流動資產(chǎn)
貸未分配利潤。
84784975
03/18 17:33
那資產(chǎn)負債表期末未分配利潤和期初未分配利潤差額與利潤表的凈利潤勾稽不上了
郭老師
03/18 17:34
你做上面的賬務處理是哪一個月，如果是一年的話，應該是一致的才對呀。
84784975
03/18 17:50
12月的分錄，借未分配利潤40，貸其他非流動資產(chǎn)40，1月借其他非流動資產(chǎn)40，貸未分配利潤40
郭老師
03/18 17:56
勾稽關(guān)系不一致，因為你去年也不一致，今年也不一致。
84784975
03/18 18:04
那我1月要怎么做賬
郭老師
03/18 18:05
借其他流動資產(chǎn)
貸未分配利潤做之前相反的。
84784975
03/18 18:08
1月分錄是這樣的啊，與12月相反的：借其他非流動資產(chǎn)40，貸未分配利潤40
郭老師
03/18 18:09
對的是的，是這么做是這個意思的。
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