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問題已解決
你好老師，我24年初做個調(diào)整分錄，現(xiàn)在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)年初余額里有66.16，導致資產(chǎn)負債表的期末數(shù)減期初數(shù)也不等于利潤表的期末數(shù)，我需要怎么處理呢？
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您好，有以前的調(diào)整兩表的勾稽關(guān)系就是有差額的，這是正常的，不需要再處理
03/18 10:23
84784976 
03/18 11:45
那企業(yè)注銷的時候，允許資產(chǎn)負債表上其他流動資產(chǎn)有余額嗎，不得是0嗎
小愛老師 
03/18 11:56
您好，你這個66.16沒有交嗎？交了就借應交稅費-增值稅（銷項）66.16? 貸銀行存款66.16
這樣資產(chǎn)和負債都沒余額
84784976
03/18 12:39
不知道是怎么出來的66.16，這么做銀行不就少錢了嗎
小愛老師
03/18 12:46
您好，那你掛在應交稅費貸方的66.16是做什么的，不就是要上交國家的稅嗎？
84784976
03/18 12:54
原來應交稅費銷項稅是負數(shù)66.16，我把它平賬變成現(xiàn)在這樣的，也不知道哪出的問題？
小愛老師
03/18 13:00
您好，如果以前是貸方-66.16，那么你做完上面調(diào)整分錄后就平了，也是沒余額的才對。
其他流動資產(chǎn)顯示66.16說明你的負債科目還是有-66.16的余額，這個余額期初應該有余額，期末就沒余額了，你在看看以前有負余額的和調(diào)整分錄的明細科目是不是一樣。
84784976
03/18 13:41
現(xiàn)在資產(chǎn)負債表其他流動資產(chǎn)年初有66.16
小愛老師
03/18 13:55
您好，24年年初有就是合適的，因為你是24年調(diào)整的，你看24年年末沒有就可以了
84784976
03/18 14:23
好的謝謝老師
小愛老師
03/18 14:24
不客氣的，工作愉快
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