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問題已解決
老師，您好，我司是先進(jìn)制造業(yè)企業(yè)，享受進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)5 %的政策，我想問下有加計(jì)的情況下，我怎么結(jié)轉(zhuǎn)增值稅呢，如何做分錄哈
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你好，借：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）
貸：其他收益/遞延收益
03/14 16:30
宋生老師 
03/14 16:30
借：應(yīng)交稅費(fèi)——未交增值稅（實(shí)際抵減金額）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額加計(jì)抵減額）
84785026 
03/14 16:36
老師，請問下我司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則，我賬套里沒有其他收益這個(gè)科目，能用遞延受益這個(gè)科目嗎？
宋生老師
03/14 16:37
你好，你可以用這個(gè)了。
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