因?yàn)槲?2月發(fā)現(xiàn)我少做一筆收入5萬(wàn)，但是增值稅沒(méi)少報(bào)（就是看見(jiàn)增值稅收入和我賬上不吻合去查的），只是自己軟件少做一筆，就導(dǎo)致我第四季度財(cái)報(bào)收入不對(duì)，也就導(dǎo)致第4季度預(yù)交企業(yè)所得稅不對(duì)，但是我當(dāng)時(shí)企業(yè)所得稅已經(jīng)交過(guò)稅款了。 我現(xiàn)在就想著能不能更正財(cái)務(wù)報(bào)表，在不退稅的基礎(chǔ)上，做一筆暫估費(fèi)用，用1月到手發(fā)票去充12月的暫估。

可是 老師你要這樣說(shuō) 那說(shuō)明2025年1-4月之前費(fèi)用都可以做12月咯，匯算清繳前可以用啊。 怎么來(lái)有個(gè)界限劃分呢， 怎么證明你2025年取得發(fā)票是真的2025年發(fā)生的呢。 肯定有個(gè)界限之說(shuō)

您好，暫估的前提是我們真實(shí)的業(yè)務(wù)發(fā)生，不是隨便寫(xiě)個(gè)金額，比喻暫估的?管理費(fèi)用-辦公用品，這?是后附訂單的，我們真實(shí)交易的資宵附在后面，只是沒(méi)有付款，我們按權(quán)責(zé)?發(fā)生制計(jì)賬