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問(wèn)題已解決
老師請(qǐng)教一下，在填報(bào)企業(yè)所得稅匯算時(shí)，納稅調(diào)整表的工會(huì)經(jīng)費(fèi)一欄，你幫我看看是這樣填寫(xiě)的嗎？還是要填進(jìn)調(diào)增一欄？
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你好，工會(huì)經(jīng)費(fèi)是在職工薪酬明細(xì)表里面有一個(gè)工會(huì)經(jīng)費(fèi)不是這一個(gè)。
03/13 16:02
84784950 
03/13 16:17
這里就不用填寫(xiě)嘛
郭老師 
03/13 16:18
是的，這里不要填寫(xiě)啊。
84784950
03/13 16:30
老師我的資產(chǎn)折舊填的對(duì)嗎？
郭老師
03/13 16:33
你就是不允許抵扣所得稅的正確
84784950
03/13 16:36
謝謝老師
郭老師
03/13 16:38
不用客氣，工作愉快。
84784950
03/13 17:06
老師，如果在做企業(yè)所得稅匯算清繳的時(shí)候，涉及到退稅，調(diào)整期間費(fèi)用數(shù)據(jù)，來(lái)不退稅，最后期間費(fèi)用與我的季度企業(yè)所得稅的利潤(rùn)表數(shù)據(jù)對(duì)不上有沒(méi)有影響？
郭老師
03/13 17:07
影響，你應(yīng)該調(diào)增納稅調(diào)整明細(xì)表里面填寫(xiě)賬載金額。
84784950
03/13 17:18
里面對(duì)應(yīng)的明細(xì)沒(méi)有可填的
84784950
03/13 17:19
假如我調(diào)納稅調(diào)整表里的業(yè)務(wù)招待費(fèi)，我期間費(fèi)用里也有這個(gè)費(fèi)，不也要做調(diào)整嗎？
郭老師
03/13 17:20
納稅調(diào)整明細(xì)表，扣除項(xiàng)目30欄，填寫(xiě)賬載金額，這個(gè)就是明細(xì)。
招待費(fèi)的有發(fā)生就填寫(xiě)必須調(diào)增招待費(fèi)。
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