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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好，我這兒有一家公司，之前代賬公司做做，現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)前兩年有好幾筆會計(jì)科目做錯了，這種要怎么沖賬？還有就是實(shí)收資本，法人用了他老公的賬戶轉(zhuǎn)的款，但是沒有注明是法人的投資款，代賬公司就做到了她老公名下（她老公是股東），就造成了法人名下沒有一筆投資款，她老公名下又遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過了實(shí)際該投入的資金，這種該怎么做？
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您好，科目借沒有損益科目2025年直接紅沖錯分錄，再做正確科目分錄，損益科目的話以前年度損益調(diào)整（沒有這個科目直接用 利潤分配-未分配利潤）代替，同時更正申報(bào)當(dāng)年的年報(bào)和所得稅匯繳申報(bào)表。也就是申報(bào)數(shù)據(jù)用調(diào)整后的。
2.借：銀行存款（紅字），貸：實(shí)收資本—老公（紅字）。 更正分錄：借：銀行存款，貸：實(shí)收資本—法人。
03/12 21:00
84785022 
03/12 21:27
好的，謝謝老師
董孝彬老師 
03/12 21:31
?祝2025年：愿您所想，皆您所愿!
? ? ? 希望以上回復(fù)能幫助到您，感謝您給我一個五星好評~
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