那還是抵減開票好了？是嗎

同學(xué)你好，是的，最好收對(duì)方發(fā)票時(shí)，就把這個(gè)負(fù)數(shù)抵減掉。

那1月貨款100元，開票是100元，二月負(fù)數(shù)50，賬期到了那我3月付款可以實(shí)付50給他嗎

同學(xué)你好，可以實(shí)付50給對(duì)方的。

那他怎么做賬。那我就把負(fù)數(shù)50塊錢對(duì)賬資料附在1月份貨款里了，是吧。

同學(xué)你好，是的，對(duì)方應(yīng)該把不能收回的50轉(zhuǎn)入壞賬處理的。

那這個(gè)提前扣掉它，要跟供應(yīng)商說嗎？還是等他問到再說。有的供應(yīng)商還不想讓我提前扣，想在1月里抵減2月負(fù)數(shù)。關(guān)鍵老板不愿意啊，都要在付款前扣掉。

同學(xué)你好，這個(gè)可以提前扣掉的，不需要跟供應(yīng)商說。

好的。那我把負(fù)數(shù)的對(duì)賬單退貨單、補(bǔ)附在實(shí)付的貨款里 ，方便查，是這樣吧

同學(xué)你好，是這樣的。

那供應(yīng)商開退貨負(fù)數(shù)發(fā)票給我 ，對(duì)我沒影響吧。就是原來把錢 退回給我。

同學(xué)你好，沒有什么影響的。

那全盤會(huì)計(jì)為什么說盡量不要讓供應(yīng)商開紅字發(fā)票。她說會(huì)賬務(wù)不好處理

同學(xué)你好，就是說的上面的意思，收到紅字發(fā)票，要考慮庫存商品是否結(jié)轉(zhuǎn)完的問題，不是單純的做一筆分錄就行了。