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你好老師，對于一般納銳人，采用未收到發(fā)票做無票銷售時，是不是沒月電子稅務(wù)局收到的發(fā)票都要做賬？不然進(jìn)項和實際一定不相符吧？還是沒有影響？
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對的是的，有影響，只要你發(fā)生了業(yè)務(wù)，需要做賬務(wù)處理。
03/12 16:10
84784973 
03/12 16:13
你好老師之前是小規(guī)?，F(xiàn)在是一般，后期來的發(fā)票，是不是要不就是進(jìn)項稅轉(zhuǎn)出，要不就是不抵扣勾選？
之前會計，并沒有把收到的發(fā)票就做帳，導(dǎo)致進(jìn)項數(shù)額不準(zhǔn)確怎么辦？
郭老師 
03/12 16:14
小規(guī)模期間收到的專票，如果小規(guī)模期間有收入的話，認(rèn)證之后進(jìn)項轉(zhuǎn)出，或者是選擇不抵扣勾選都行。
84784973
03/12 16:15
之前會計，并沒有把收到的發(fā)票就做帳，導(dǎo)致進(jìn)項數(shù)額不準(zhǔn)確怎么辦？
郭老師
03/12 16:16
現(xiàn)在補調(diào)整
認(rèn)證了做進(jìn)項稅額，
沒有認(rèn)證的做應(yīng)交稅費待認(rèn)證。
84784973
03/12 16:17
你好老師，我之前沒做過一般，對于進(jìn)銷稅，這些相關(guān)的分錄，以及怎么看平不平呢？
郭老師
03/12 16:22
銷項稅額減進(jìn)項稅額等于你繳納過的增值稅
應(yīng)交稅費待認(rèn)證。這個是你勾選平臺里面未勾選過的發(fā)票的合計。
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