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問(wèn)題已解決
老師，建筑行業(yè)，一般納稅人，別人給我們開(kāi)的生活服務(wù)*保潔費(fèi)專票，當(dāng)時(shí)做賬，借，費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅額，貸，銀存，后面稅務(wù)局不讓抵扣，讓進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出，后面這張發(fā)票沖紅了，對(duì)方又重新開(kāi)了建筑服務(wù)*保潔費(fèi)，后面沖紅的發(fā)票和重新開(kāi)的發(fā)票，應(yīng)該如何做賬，增值稅申報(bào)表，那個(gè)紅字發(fā)票進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出
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借，應(yīng)付賬款，
貸費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出
借費(fèi)用，
應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)。貸，應(yīng)付賬款
進(jìn)項(xiàng)轉(zhuǎn)出附表二二十行里面填寫(xiě)。
03/12 13:52
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