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問題已解決
老師好，員工報銷的差旅費和其他的費用怎么貼票
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你好，這個按照發(fā)票的項目來比如車費，住宿費，餐費。
03/12 11:49
84785026 
03/12 13:47
老師，報銷費用沖備用金的怎么貼
84785026
03/12 13:48
需要原始票據(jù)
84785026
03/12 13:48
還需要附什么
宋生老師 
03/12 13:50
你好，這個另外寫個單。
84785026
03/12 16:13
付款申請單
84785026
03/12 16:14
我們只有這東西可以填，
宋生老師
03/12 16:15
你好可以的，操作沒問題。
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