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老師，2024年攤銷廠租，2024年11-12月兩個月多攤銷的金額，2025年2月記賬才檢查到，請問一下應(yīng)該怎么調(diào)整？
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你好，你之前攤銷的時候是如何做的憑證
03/11 17:31
84784992 
03/11 17:35
借：制造費用-廠租
管理費用-廠租
貸：預(yù)付賬款-待攤費用
宋生老師 
03/11 17:36
你好，這的話你應(yīng)該借預(yù)付賬款，貸，制造費用，以前年度損益調(diào)整。
84784992
03/11 17:36
2月收到發(fā)票，發(fā)現(xiàn)當(dāng)時攤銷把稅金也記錄攤銷了
宋生老師
03/11 17:37
你好，你先按上面的紅沖，然后按發(fā)票重新做。
84784992
03/11 17:39
好的， 謝謝老師
宋生老師
03/11 17:40
你好，不用客氣的了。
84784992
03/12 09:36
老師再請教一下，2024相當(dāng)于多錄了費用，今年要做納稅調(diào)增嗎？
宋生老師
03/12 09:48
你好，是的，多做了的話匯算清繳，是需要調(diào)。
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