00:10:00
問(wèn)題已解決
A公司對(duì)B公司投資了19萬(wàn)，A公司計(jì)入了長(zhǎng)期股權(quán)投資，B 公司計(jì)入了實(shí)收資本，后面B 公司業(yè)務(wù)不好，項(xiàng)目沒(méi)有成功，注銷(xiāo)了，19萬(wàn)全部虧損了，企業(yè)所得稅匯算清繳表格要填哪些，應(yīng)該怎么填？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
你好，你是問(wèn)哪個(gè)公司的匯算
03/10 17:08
84785041 
03/10 17:09
A公司的，B 公司已經(jīng)注銷(xiāo)掉了
宋生老師 
03/10 17:11
你好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表
宋生老師
03/10 17:11
你填入到這個(gè)表就可以了。
84785041
03/10 17:13
A105090資產(chǎn)損失稅前扣除及納稅調(diào)整明細(xì)表不用填么？填了 A105030就提醒填這個(gè)表格，虧損19萬(wàn)，沒(méi)有收益，A105030這個(gè)表應(yīng)該填哪幾列
宋生老師
03/10 17:15
你好，你這個(gè)是虧損的，實(shí)際上正常填入第四列和第六列就可以了。
宋生老師
03/10 17:15
你這個(gè)屬于第六行里面的。
84785041
03/10 17:18
填-190000么，提醒要填A(yù)105090
宋生老師
03/10 17:20
你好，這兩個(gè)表正常來(lái)說(shuō)只需要填一個(gè)就行了，如果系統(tǒng)提示你要填5090，你就填5090，因?yàn)橹恍枰{(diào)整一次。
84785041
03/10 17:21
好的，那5030第四列和第六列是填寫(xiě)-19萬(wàn)么
宋生老師
03/10 17:23
你好，是的，收入是零，然后賬面價(jià)值是十九萬(wàn)
84785041
03/10 17:25
是填19萬(wàn)還是負(fù)的19萬(wàn) 啊，這樣正確么
宋生老師
03/10 17:26
就是第四列0。第六列填19萬(wàn)。
84785041
03/10 17:27
這不是需要納稅調(diào)增么？不能稅前扣除么
宋生老師
03/10 17:27
你好，你這個(gè)實(shí)際稅務(wù)局認(rèn)可這個(gè)虧損的話是可以扣除的。
84785041
03/10 17:29
那我要怎么做呢，稅局認(rèn)可
宋生老師
03/10 17:31
你好，你這個(gè)要問(wèn)下管理員，看他的要求。
閱讀 76
描述你的問(wèn)題，直接向老師提問(wèn)
327
意見(jiàn)反饋
