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老師，出口的貨物都免稅嗎？如果出口退稅率是0，這個我在報表里面申報未開票收入的話，在免稅那里填，還是需要在申報表一里面未開具發(fā)票第一行填寫呢
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你好，你這個實際有出口嗎？
03/10 09:54
84785044 
03/10 09:56
實際出口了，20年12月出口一筆銅線，前會計沒有申報收入，現(xiàn)在查銅線的出口退稅率是0
宋生老師 
03/10 09:57
你好，你當時出口的現(xiàn)在還沒有做嗎？
你有沒有報關(guān)單這些東西的？
84785044
03/10 09:57
現(xiàn)在需要更正20年增值稅表，財報和企業(yè)所得稅表，進項發(fā)票在未抵扣里面
84785044
03/10 09:59
對，20年12月出口的，當時就沒申報收入，現(xiàn)在需要更20年12月表，但是銅線沒有退
宋生老師
03/10 09:59
你好。這種稅務(wù)局有沒有要求你視同內(nèi)銷？
84785044
03/10 15:28
沒有啊，說需要處理
84785044
03/10 15:28
不知道怎么處理
宋生老師
03/10 15:30
你好，你可以當做內(nèi)銷，內(nèi)銷就正常做收入。
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