你說(shuō)明白點(diǎn)，我聽(tīng)不懂??？

同學(xué)你好，也就是說(shuō)，財(cái)務(wù)報(bào)表是每個(gè)季度申報(bào)一次，即資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，下載12月份的，在申報(bào)12月份的企業(yè)所得稅和增值稅的時(shí)候一起申報(bào)就行了，在申報(bào)10、11月份的增值稅時(shí)，不需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表。

沒(méi)有明白呢

同學(xué)你好，這樣說(shuō)吧，增值稅是10、11、12月份的都要申報(bào)，企業(yè)所得稅10、11月的不需要申報(bào)，12月的需要申報(bào)，這你能明白嗎？

我的意思是申報(bào)的那個(gè)時(shí)候，資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表去查詢(xún)幾月份的導(dǎo)出來(lái)填電子稅務(wù)局里面

同學(xué)你好，導(dǎo)12月份的資產(chǎn)負(fù)債表和利潤(rùn)表，再填寫(xiě)電子稅務(wù)局里面。

不對(duì)吧，不應(yīng)該是10.11，12三個(gè)月的嗎？

同學(xué)你好，也不完全是，資產(chǎn)負(fù)債表是導(dǎo)12月份的，利潤(rùn)表是導(dǎo)12月份的，但是為了填寫(xiě)電子稅務(wù)局的利潤(rùn)表，如果有本月或者本期數(shù)，這個(gè)是填寫(xiě)10-12月的金額，本年累計(jì)數(shù)是填寫(xiě)1-12月的數(shù)。

反正就是說(shuō)，我們?cè)谖覀兊呢?cái)務(wù)軟件里面。導(dǎo)出來(lái)直接就是搜索12月份的，對(duì)嗎？

同學(xué)你好，對(duì)的，可以這樣操作。

暈了暈了，還是沒(méi)懂

同學(xué)你好，這樣吧，我們一步一步的來(lái)說(shuō)，導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)，直接填寫(xiě)到電子稅務(wù)局，這個(gè)你能明白了吧？

為啥不是導(dǎo)出10.11.12月份的呢？

同學(xué)你好，因?yàn)?0、11月份不需要申報(bào)資產(chǎn)負(fù)債表的。所以10、11月的資產(chǎn)負(fù)債表不需要導(dǎo)出來(lái)。只導(dǎo)出12月份的資產(chǎn)負(fù)債表就行了。

那不是要三月份的數(shù)據(jù)嗎？你只導(dǎo)出來(lái)12月份的能行嗎？

同學(xué)你好，對(duì)于資產(chǎn)負(fù)債表來(lái)說(shuō)，是時(shí)點(diǎn)數(shù)據(jù)，12月份的資產(chǎn)負(fù)債表可以理解為已經(jīng)包含10、11月份的數(shù)據(jù)了。能行的。

好的吧，那我知道了，那利潤(rùn)表也包括了嗎？

同學(xué)你好，利潤(rùn)表累計(jì)數(shù)是包括了，但是如果需要填寫(xiě)本月數(shù)或者本期間的數(shù)，就沒(méi)包括，需要導(dǎo)出10-12月三個(gè)月的利潤(rùn)表，把三個(gè)月的本月數(shù)加在一起，填寫(xiě)到電子稅務(wù)局就行了。