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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，你好！ 餐飲行業(yè)，一般納稅人，是不是只能開增值稅普通發(fā)票，不能開專票？
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看你對(duì)方接手的公司性質(zhì)，現(xiàn)在這個(gè)規(guī)定已經(jīng)改了
03/08 23:51
84784981 
03/08 23:52
對(duì)方說要開專票
荔芝芝 
03/08 23:52
你們公司可以開嘛
84784981
03/08 23:54
那怎么弄啊
荔芝芝
03/08 23:57
你們公司能開專票你就可以開，如果小規(guī)模你就需要代開。但是一般餐飲不能抵扣進(jìn)項(xiàng)稅，他要專票也沒什么用
84784981
03/09 00:05
就是我也奇怪，我們是一般納稅人，如果非要開，我們可以開嗎？
84784981
03/09 00:06
開了我們的賬務(wù)怎么處理？
荔芝芝
03/09 00:35
你可以開，開了你就要交稅
但是別人不能抵扣
84784981
03/09 00:58
好的，明白了。
開了專票，交哪些稅？賬務(wù)怎么處理？
荔芝芝
03/09 08:21
增值稅，附加稅。賬務(wù)正常處理：借庫存現(xiàn)金貸主營業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅
84784981
03/09 08:31
你好，開普票也是這樣做的收入，然后和進(jìn)項(xiàng)扣減，算增值稅。是這樣嗎？
84784981
03/09 08:32
也就是專票和普票算法一樣，對(duì)不對(duì)？
荔芝芝
03/09 08:33
對(duì)的，一般納稅人，專普票做法是一樣的
84784981
03/09 09:07
謝謝??！
進(jìn)項(xiàng)減銷項(xiàng)的金額，就是要繳納的增值稅，然后再用繳納增值稅的金額算附加稅。
繳稅的金額＝繳納增值稅＋附加稅
這樣對(duì)不對(duì)？
荔芝芝
03/09 09:08
對(duì)的呀，就這樣算的呢
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