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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
請(qǐng)問(wèn)老師，代賬交接給我們的負(fù)債表跟稅務(wù)局導(dǎo)出來(lái)的報(bào)表不一樣，應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)代賬報(bào)的時(shí)候跟預(yù)收賬款調(diào)了，預(yù)付賬款和應(yīng)付也調(diào)了以后報(bào)的，我按他們的調(diào)了不平去調(diào)未分配利潤(rùn)，又跟利潤(rùn)表勾稽關(guān)系不對(duì)，怎么辦？
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您好，稅務(wù)局的申報(bào)表是重分類 過(guò)的，我們建期初不要用負(fù)債 表，用科目余額表對(duì)應(yīng)填入期初數(shù)
03/07 22:29
84784997 
03/07 22:34
可能是我沒(méi)說(shuō)明白，代賬24年第四季度沒(méi)報(bào)稅，現(xiàn)在我們接著第三季度余額表建賬了補(bǔ)申報(bào)，建賬是科目余額表，建完賬做完賬出的負(fù)債表跟代賬年初數(shù)對(duì)不上。
84784997
03/07 22:36
去大廳交完罰款，拿著現(xiàn)在做的負(fù)債表補(bǔ)報(bào)說(shuō)我們的年初數(shù)不對(duì)
董孝彬老師 
03/07 22:36
您好，我們從10月接賬，是9月科目余額表作的期初數(shù)，年初數(shù)我們根本沒(méi)有動(dòng)過(guò)，怎么不一樣呀，不就是代賬給的年初么
84784997
03/07 22:45
就是沒(méi)動(dòng)出的負(fù)債表年初數(shù)不一樣
董孝彬老師
03/07 22:47
您好，我們建賬的期初數(shù)是哪個(gè)月的科目余額表呢
84784997
03/07 22:48
24年1月到9月的余額表
董孝彬老師
03/07 22:51
您好，我們錄的是9月末的余額作為期初，1月初的科目余額咱錄在哪里?了呢
84784997
03/07 23:28
我咋覺(jué)得老師你的問(wèn)題
董孝彬老師
03/07 23:35
您好，對(duì)不起，因?yàn)槲覀兪堑哪曛薪淤~，本來(lái)錄入的是9月末的科目余額表是我們新賬的期初，那這個(gè)就是我們財(cái)務(wù)軟件件自己生成報(bào)表的年初，要提供全年的負(fù)債?表，是需要我們手工來(lái)整理的，代賬的年初就是24年負(fù)債表的年初數(shù)，我們12月末報(bào)表?的期末數(shù)就是24年負(fù)債表的期末數(shù)
董孝彬老師
03/08 04:15
早上好，在稅務(wù)局申報(bào)是連續(xù)的，年初數(shù)就是上年末，就算前任錯(cuò)了，我們也得這樣申報(bào)，錯(cuò)在我們以后做分錄?里逐漸調(diào)整到賬實(shí)相符，期末就是我們最終的數(shù)據(jù)
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