00:10:00
問題已解決
老師在企所得稅匯算清繳時(shí)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表，利息支出一欄我們公司有收銀行給支付的利息3.39元沒有其他利息支出，這用填寫嗎
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
您好，這個(gè)不要填寫的哦
公司收到銀行支付的利息3.39元，這屬于利息收入，而不是利息支出。
03/06 21:41
84784956 
03/06 21:51
老師主表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)是不是跟利潤(rùn)表的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)要相符
84784956
03/06 21:51
我這不相符怎么辦
董孝彬老師 
03/06 21:52
您好，不相符是我們填錯(cuò)了嘛，都是照利潤(rùn)表填?的
84784956
03/06 21:54
老師是不是財(cái)務(wù)報(bào)表年報(bào)是什么數(shù)這就是什么數(shù)
董孝彬老師
03/06 21:55
您好，根據(jù)負(fù)債表，利潤(rùn)表來填的
84784956
03/06 22:02
老師我剛看了一下，企業(yè)所得稅匯算清繳彌補(bǔ)虧損表本年度虧損金額那一欄是付的31942.59.這也不是我填的打開就有是怎么回事
董孝彬老師
03/06 22:03
您好，這個(gè)是自動(dòng)的，以前年度有累計(jì)的稅法上的虧損，就可以彌補(bǔ)
84784956
03/06 22:11
老師又看了一下主表的財(cái)務(wù)費(fèi)用是自己手動(dòng)填寫還是數(shù)據(jù)自動(dòng)帶出，我剛改了一下，數(shù)就都對(duì)了，但利潤(rùn)總額這欄前面有個(gè)小嘆號(hào)是怎么回事
董孝彬老師
03/06 22:14
您好，這是自己手工填的。
小嘆號(hào)有什么文字提示
84784956
03/06 22:30
小嘆號(hào)字是說要與第四季度所得稅申報(bào)一致
董孝彬老師
03/06 22:31
您好，我們是有調(diào)整么，本來就是要一致的
84784956
03/06 22:33
老師第四季度是根據(jù)12月的本月金額填的不是根據(jù)本年累計(jì)金額填的，我們應(yīng)該根據(jù)哪個(gè)填寫
董孝彬老師
03/06 22:34
您好，那所得稅那個(gè)表后面有一列本年累計(jì)的
閱讀 85
描述你的問題，直接向老師提問
251
意見反饋
