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你好老師，24年11月多交的養(yǎng)老保險(xiǎn)，失業(yè)保險(xiǎn)多交了，25年2月退回到了賬戶，退回來的錢咋記賬?。ㄐ∑髽I(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則）
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你好，這個(gè)是個(gè)人的還是企業(yè)的那部分？
03/05 18:50
84784978 
03/05 18:51
企業(yè)的,個(gè)人部分企業(yè)部分都是企業(yè)交的
郭老師 
03/05 18:51
借銀行存款貸應(yīng)付職工薪酬社保。
借應(yīng)付職工薪酬社保
貸利潤分配未分配利潤。
84784978
03/05 18:53
直接借，銀行存款，貸，未分配利潤行不
郭老師
03/05 18:54
交納的時(shí)候沒有通過應(yīng)付職工薪酬的可以。
84784978
03/05 18:56
還有老師，我單位是主做設(shè)計(jì)，人工工資計(jì)提的時(shí)候進(jìn)勞務(wù)成本，我這個(gè)勞務(wù)成本月末需要轉(zhuǎn)到管理費(fèi)用嗎？還是一直放著，有了收入再轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本
郭老師
03/05 18:56
這個(gè)是你的項(xiàng)目成本是嗎？是的話，以后確認(rèn)了收入，結(jié)轉(zhuǎn)到主營業(yè)務(wù)成本，不結(jié)轉(zhuǎn)管理費(fèi)用。
84784978
03/05 18:57
目前還沒有項(xiàng)目收入，那就一直跟勞務(wù)成本放著嘛？
郭老師
03/05 18:57
是的對的是的對的。
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