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實(shí)務(wù)
問題已解決
請(qǐng)問老師，審計(jì)沒發(fā)現(xiàn)企業(yè)跨期入的發(fā)票（24年的發(fā)票入在了25年），等審計(jì)出完報(bào)告后，公司自己用以前年度損益調(diào)整來調(diào)整了，導(dǎo)致匯算清繳提供的報(bào)表跟審計(jì)報(bào)告里的報(bào)表不一樣，這樣會(huì)有問題嗎？
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你好，這個(gè)沒關(guān)系的，這種是可以解釋的。
03/02 21:43
84784962 
03/02 21:50
如何解釋呢？
小鎖老師 
03/02 21:50
您好，這個(gè)是相當(dāng)于審計(jì)報(bào)告審查出來，然后再調(diào)賬的，這個(gè)有時(shí)間啊
84784962
03/02 21:53
那我公司用自己調(diào)整后的報(bào)表（與審計(jì)報(bào)告里的報(bào)表數(shù)據(jù)不一樣）做所得稅匯算清繳可以嗎？有要求匯算清繳的財(cái)務(wù)報(bào)表一定要和年度匯算清繳提供的報(bào)表一致嗎？
84784962
03/02 21:54
關(guān)鍵是審計(jì)報(bào)告沒有查出來
84784962
03/02 21:56
關(guān)鍵是審計(jì)報(bào)告沒有查出來。企業(yè)調(diào)整后的財(cái)務(wù)報(bào)表與審計(jì)報(bào)告里的財(cái)務(wù)報(bào)表不一致。要是一致當(dāng)然就好解釋了
小鎖老師
03/02 21:59
沒有要求匯算的必須和財(cái)務(wù)報(bào)表一致
84784962
03/02 22:01
有要求所得稅匯算清繳的提供財(cái)務(wù)報(bào)表一定要和年度審計(jì)報(bào)告里的財(cái)務(wù)報(bào)表數(shù)據(jù)一致嗎？
小鎖老師
03/02 22:06
沒有這個(gè)稅務(wù)沒有強(qiáng)制性的要求。
84784962
03/02 22:07
請(qǐng)問老師，我公司24年季度預(yù)繳提供的報(bào)表都是符合小型微利企業(yè)政策，但25年做24年匯算清繳時(shí)提供的報(bào)表不符合小型微利企業(yè)政策，那稅務(wù)局會(huì)要求我公司補(bǔ)24年因享受了六稅兩費(fèi)政策未交的附加稅（因?yàn)樵撜邷p半的附加稅）嗎？
小鎖老師
03/02 22:10
會(huì)，因?yàn)槟闳曛灰环?，就需要補(bǔ)
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