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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師，學(xué)校超市的收入，只能做無票收入，申報(bào)增值稅嗎？，可不可以開票給學(xué)校，但不拿票給學(xué)校，還有公司小規(guī)模納稅人，怎么核算季度成本呢，是按庫存結(jié)轉(zhuǎn)，還是按發(fā)票
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您好，不要開給學(xué)校，就申報(bào)未開票收入，
成本是銷售多少，對(duì)應(yīng) 結(jié)轉(zhuǎn)多少，不能按發(fā)票，有庫存呢
03/01 19:33
84785015 
03/01 19:34
說是沒有庫存
董孝彬老師 
03/01 19:35
哦哦，沒有庫存也不能這樣操作，發(fā)票如果是隔月來呢
84785015
03/01 19:37
老師，我看了合同，是學(xué)校把校園超市轉(zhuǎn)租給我們，每年交租金，但是每天的營(yíng)業(yè)款是收到我們賬戶里，我們應(yīng)該是按租金交增值稅稅，還是按到公戶的金額申報(bào)增值稅
84785015
03/01 19:38
收銀員說是沒庫存數(shù)據(jù)，哎
董孝彬老師
03/01 19:40
您好，我們是交租金，收銷售額，那我們的收入是賣貨嘛，不是租金哦
2.沒有庫存數(shù)據(jù)能理解，如果1月送貨，2月來發(fā)票呢，那1月有收入就沒?有成本，這個(gè)不對(duì)的嘛
84785015
03/01 19:42
如果1月有收入，沒庫存
成本怎么確定
84785015
03/01 19:43
就像現(xiàn)在2月份到底是多少成本，我都認(rèn)不得
董孝彬老師
03/01 19:43
您好，這是我們賬務(wù)處理有問題呀，庫存商品進(jìn)銷存明細(xì)表要有的，稅務(wù)查賬這個(gè)是必須的。權(quán)責(zé)發(fā)生制，不是看發(fā)票呀
84785015
03/01 19:48
我們是代賬公司在做的賬，她們也不給我們要
董孝彬老師
03/01 19:49
哦哦，這個(gè)賬快拿?回來，由專業(yè)的您來做，太差了，
84785015
03/01 19:53
我是想的要收銀系統(tǒng)里面的數(shù)據(jù)，賣了多少，結(jié)轉(zhuǎn)多少，再看一下庫存和實(shí)物能不能對(duì)上，可是沒人配合，老板也不懂，現(xiàn)在負(fù)責(zé)超市的人，之前就干垮一個(gè)超市了
董孝彬老師
03/01 19:54
哦哦，沒有庫存表來管理，我們也不知道要結(jié)轉(zhuǎn)多少嘛，東西被人偷了也沒有人知道的，
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