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當(dāng)前位置：財(cái)稅問(wèn)題 >
實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，就是一般情況下，進(jìn)項(xiàng)不想用的，就不勾選，但是如果當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng)，我又不想退稅，留到下期抵用，可以這么做分錄嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
同學(xué)，你好
是可以這么做的
02/27 11:48
84784985 
02/27 11:49
下期在用，可以這樣寫嗎？借：應(yīng)交稅費(fèi)—進(jìn)項(xiàng)稅額? 貸：應(yīng)交稅費(fèi)—留抵稅額嗎？
小菲老師 
02/27 11:50
同學(xué)，你好
不是
借：應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）
貸：應(yīng)交稅費(fèi)-增值稅留抵稅額
84784985
02/27 11:54
那老師，這個(gè)轉(zhuǎn)出未交增值稅怎么做，才能平呢，就像留底，圖片是一個(gè)分錄，您做的一個(gè)分錄，一借一貸就沒(méi)了，轉(zhuǎn)出未交增值稅，后期怎么轉(zhuǎn)出去呢？
小菲老師
02/27 11:55
借：應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（轉(zhuǎn)出未交增值稅）；貸：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅。
實(shí)際交納時(shí)，借：應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅；貸：銀行存款。
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