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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，如果對(duì)方先打給我們員工私人賬戶(hù)，員工又把錢(qián)打給我們公司的話，這種公司怎么做賬呢
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問(wèn)，隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
借其他應(yīng)收款員工
貸應(yīng)收賬款，
借銀行存款，貸其他應(yīng)收款員工
最好出一個(gè)委托書(shū)。
02/26 18:10
84784981 
02/26 18:57
嗯嗯，我們是小規(guī)模納稅人，1月份的時(shí)候收到2萬(wàn)的服務(wù)費(fèi)，當(dāng)時(shí)對(duì)方說(shuō)不要求開(kāi)票，記借：應(yīng)收帳款20000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入19801應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198，現(xiàn)在2月份對(duì)方又要求開(kāi)票了，該怎么改憑證呢？
郭老師 
02/26 19:02
借：應(yīng)收帳款-20000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入-19801
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-198，
借：應(yīng)收帳款20000
貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入-無(wú)票收入19801
應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅198，
84784981
02/26 19:26
哦哦，那就不用去反結(jié)賬1月憑證，直接在2月份的時(shí)候紅字沖掉1月份的分錄，再錄入一個(gè)新的分錄就行吧？
郭老師
02/26 19:28
是的對(duì)的是的對(duì)的。
84784981
02/26 19:38
那如果是一般納稅人，1月份已經(jīng)確認(rèn)收入也交稅了，2月份沖紅再重新入帳這樣有影響嗎？
郭老師
02/26 19:41
你好，沒(méi)有影響二月份一正數(shù)一負(fù)數(shù)就是0
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