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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
老師，24年有筆房租費(fèi)當(dāng)時(shí)因?yàn)闆](méi)票沒(méi)去入賬，當(dāng)然現(xiàn)在也沒(méi)票，我要是在當(dāng)期做出筆借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸啥
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你好，當(dāng)時(shí)支付了嗎？用什么支付的？
02/26 14:38
84785045 
02/26 14:39
當(dāng)年老板支付的，用他微信還是卡不太懂
郭老師 
02/26 14:40
你好，其他應(yīng)付款相當(dāng)于是個(gè)人墊付。需要有個(gè)人支付的證明。
84785045
02/26 14:43
個(gè)人支付的回單可以嗎
郭老師
02/26 14:43
可以啊，這個(gè)就是個(gè)人的呀。
84785045
02/26 15:08
那要是補(bǔ)入賬的話(huà)，就是，借利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)，貸，其他應(yīng)付款? 對(duì)吧
郭老師
02/26 15:08
對(duì)的是的對(duì)的是的對(duì)的。
84785045
02/26 15:27
那老師，調(diào)整這筆款前12月份資產(chǎn)負(fù)債表，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)-13.45元，那我提交24年（年度）財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)未分配利潤(rùn)這里還是填-13.4元，還是說(shuō)填80013.4元。25年1月調(diào)的這筆房租
郭老師
02/26 15:29
你好。按照12月份的來(lái)，按照你12月份賬上的。
84785045
02/26 15:38
那就是上傳年度財(cái)務(wù)報(bào)表時(shí)，利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)還是-13.45元對(duì)吧
郭老師
02/26 15:39
是的對(duì)的是的對(duì)的。
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