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問題已解決
您好老師，我想問下，我們是建筑公司，有時(shí)候有些項(xiàng)目的合同沒下來，項(xiàng)目備注沒確定下來，但是供應(yīng)商要給我們開材料發(fā)票，我們這個(gè)項(xiàng)目不確定的發(fā)票，怎么入賬 ，開過來。等這個(gè)項(xiàng)目的票開出去，我才確定成本呢，把這個(gè)材料發(fā)票轉(zhuǎn)到這個(gè)項(xiàng)目的成本里，我怎么做呢，[捂臉][捂臉]我們現(xiàn)在是有一個(gè)配套的商貿(mào)公司，然后把供應(yīng)商的發(fā)票開到這個(gè)商貿(mào)公司，等工程的項(xiàng)目確定下來，在從商貿(mào)公司開到工程公司，這四流也不一致，我以后想直接讓開到工程來。假如說開到工程，這個(gè)年末材料結(jié)轉(zhuǎn)不完，跨年在結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎
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您好，收到時(shí)先暫估不入具體的項(xiàng)目成本中，借：原材料或工程物資 貸：應(yīng)付賬款——應(yīng)付賬款
合同確定后根據(jù)實(shí)際的項(xiàng)目情況將這些材料成本轉(zhuǎn)入相應(yīng)的項(xiàng)目成本中。
借：工程施工—合同成本—材料費(fèi)
貸：原材料/工程物資
這樣就到具體的項(xiàng)目中
02/26 11:58
84784984 
02/26 12:10
那剩余的跨年結(jié)轉(zhuǎn)可以嗎，我工程做暫估合規(guī)嗎
董孝彬老師 
02/26 12:11
您好，可以的，相當(dāng)于我們買的庫(kù)存，工程在項(xiàng)目完工前可以有物資存余的
84784984
02/26 12:51
分錄具體怎么做，我們是2套賬，材料沒有入存貨，沒一個(gè)一個(gè)錄入到存貨里，只依據(jù)發(fā)票做賬，真實(shí)的庫(kù)存都在內(nèi)賬，這樣的還可以暫估嗎，我想著那個(gè)工程施工不是就要結(jié)轉(zhuǎn)嗎，
董孝彬老師
02/26 12:52
您好，分錄就是第一條信息，外賬也要有配套的?存貨出入庫(kù)明細(xì)表的
84784984
02/26 16:47
存貨出入庫(kù)明細(xì)表怎么做，那就是相當(dāng)于庫(kù)存是吧
董孝彬老師
02/26 16:59
您好，就是庫(kù)存明細(xì)表，我有表格發(fā)您好不好
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