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老師好，想問下代理記賬公司工資的賬目是怎么做的以前去面試過一家給的那套賬就只有發(fā)工資的銀行流水？那個計提的時候也要把社保部分的個人扣款計提到工資里么？還是有什么其他做法？
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你好，這個都是按照標(biāo)準(zhǔn)的做法先計提，然后再支付。
支付的時候從應(yīng)發(fā)工資里面扣除掉社保個人的部分。
02/26 10:00
84784984 
02/26 10:12
那是不是 上個月的月末就已經(jīng)根據(jù)工資表計提出工資了，這個月收到銀行回單做借應(yīng)付職工薪酬_工資
貸其他應(yīng)收款 銀行存款 應(yīng)交稅費應(yīng)交個人所得稅
宋生老師 
02/26 10:14
你好，是的，就是這樣做。
84784984
02/26 10:59
那個保險是怎么做的，有的是當(dāng)月計提當(dāng)月交，還是當(dāng)月交完計提出來，下月銀行扣款再交
宋生老師
02/26 11:00
你好，社保一般是當(dāng)月計提當(dāng)月支付
84784984
02/26 11:02
那工資扣款怎么扣的，是計提到當(dāng)月么？
宋生老師
02/26 11:03
你好，是先付，然后再要發(fā)工資的時候扣下來。
84784984
02/26 11:56
計提社保
借 管理費用~社保，醫(yī)保（單位部分)
? ? 貸 應(yīng)付職工薪酬~社保，醫(yī)保
交 社保
借 應(yīng)付職工薪酬社保，醫(yī)保
? ? 其他應(yīng)收款 社保，醫(yī)保
? ? 貸 銀行存款
計提工資的時候是不是要把這部分工資計提進去
宋生老師
02/26 11:57
你好，你說的是哪部分工資？
84784984
02/26 12:01
個人承擔(dān)的社保醫(yī)保部分
宋生老師
02/26 12:15
您好，是的，是需要算進去的
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