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請問小規(guī)模銀行之前沒有入賬2月補(bǔ)記入，之前開票已經(jīng)入賬了，然后收到費(fèi)用怎么做分錄好
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時(shí)問隨時(shí)答
反結(jié)賬，再12月正常做賬
02/26 09:26
84784974 
02/26 09:28
您好，之前賬務(wù)是在別人那做的，所以反結(jié)賬不了
家權(quán)老師 
02/26 09:30
借：利潤分配-未分配利潤
貸：銀行存款
還是要修改上年的報(bào)表，然后再做匯算
84784974
02/26 09:33
老師，直接銀行余額做這筆分錄嗎，不用往年一筆一筆去入
家權(quán)老師
02/26 09:38
如果你不想稅前扣除就可以
84784974
02/26 09:44
銀行余額是313.24，是不是做筆借銀行存款，貸利潤分配，未分配利潤
家權(quán)老師
02/26 09:46
你是收到的存款少做就是那樣子
84784974
02/26 09:47
不太明白
家權(quán)老師
02/26 09:52
你上年什么業(yè)務(wù)情況要調(diào)整？
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