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問(wèn)題已解決
去年收到的所有進(jìn)項(xiàng)專票都沒(méi)有勾選，但是都計(jì)入了應(yīng)交稅費(fèi)增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額里面， 也申報(bào)了報(bào)表，會(huì)有什么影響嗎，去年沒(méi)有銷項(xiàng)
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你好，你的增值稅申報(bào)表上面是沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)的吧？
02/25 11:05
84785014 
02/25 11:06
增值稅申報(bào)表指的是月嗎
84785014
02/25 11:07
沒(méi)有，每個(gè)月都是0，但是我自己賬上已經(jīng)登記了很多進(jìn)項(xiàng)稅額
84785014
02/25 11:07
就是沒(méi)有勾選
宋生老師 
02/25 11:08
你好，這個(gè)沒(méi)問(wèn)題的。
84785014
02/25 11:09
那我什么時(shí)候勾選比較合適？ 我季度申報(bào)財(cái)務(wù)報(bào)表上都寫了增值稅額
宋生老師
02/25 11:10
你好，你有收入的時(shí)候再勾選認(rèn)證。
84785014
02/25 11:14
老師，還有個(gè)問(wèn)題，我去年有一張費(fèi)用發(fā)票，2800元，開(kāi)的是專票，我做成普票了，現(xiàn)在怎么調(diào)整啊
宋生老師
02/25 11:14
你好，你去年是怎么做的憑證？
84785014
02/25 11:19
這樣做的
84785014
02/25 11:20
實(shí)際它是專票
宋生老師
02/25 11:23
你可以借人家稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸以前年度損益調(diào)整
84785014
02/25 11:24
我是小規(guī)模 沒(méi)有這個(gè)科目呢
宋生老師
02/25 11:24
你如果是小規(guī)模的，你那樣做是沒(méi)問(wèn)題的，因?yàn)椴挥玫挚圻M(jìn)項(xiàng)。
84785014
02/25 11:27
說(shuō)錯(cuò)了，我用的是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則，沒(méi)有這個(gè)科目
宋生老師
02/25 11:30
你好，你可以直接用。借應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額，貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)
84785014
02/25 13:27
老師，我收到一張購(gòu)買四件套的發(fā)票，用于招待客戶送禮，這張票是專票，怎么做賬務(wù)處理？
84785014
02/25 13:29
是這樣的
宋生老師
02/25 13:32
你好，你這個(gè)可以借，銷售費(fèi)用，交際費(fèi)，貸，其他業(yè)務(wù)收入，應(yīng)交稅費(fèi)，應(yīng)交增值稅。
然后再借其他業(yè)務(wù)成本貸，銀行存款。
84785014
02/25 13:34
這個(gè)不屬于業(yè)務(wù)招待費(fèi)嗎
增值稅可以抵扣嗎？
宋生老師
02/25 13:37
你好，你這個(gè)是視同銷售是可以抵扣的。
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